按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    南充市残疾人联合会（以下简称“市残联”）主要职能是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业等。 
    2017年单位的重点工作为： 
    （一）为27万残疾人提供“量服”服务。开展“一人一册”精准服务，为27万名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，为有需求的200名残疾人安装假肢。到年底，持证残疾人数达到24.83万人。 
    （二）实施1000名残疾儿童康复救助项目。为1000名脑瘫、智障、孤独症、听力等残疾儿童实施抢救性康复救助，培训100名师资、1000名家长。 
    （三）实施残疾人就业万人培训、千人创业、百人示范项目。市、县（市、区）、乡镇分级为10000名残疾人免费提供劳动技能和实用技术培训服务，帮助1000名有一技之长的残疾人实现就业创业的愿望，力争培育100名创业典型。 
    （四）实现贫困村残疾人事业全覆盖。抓好精准扶贫脱贫，实现全市550个贫困村残疾人事业全覆盖。 
    （五）实施20万残疾人民生保障项目。全面完成市委、市政府下达的民生工程任务。为11.7万名重度残疾人发放护理补贴，落实困难残疾人生活补贴、医保、养保等政策；帮助4.25万城乡残疾人实现居家灵活就业；扶持0.86万贫困残疾人发展生产。 
    （六）举办全市第五届残疾人运动会。各县（市、区）积极选拔、训练运动员，分别组织35−50人参加。 
    （七） 举办1000名残疾人技能竞赛活动。市、县（市、区）残联分别组织开展不少于100名残疾人参加的技能竞赛活动，并选拔优秀选手组队参加全省残疾人展能节。 
    （八）实施1000户残疾人家庭无障碍改造。 
    （九）启动省第三届残疾人文化艺术节筹备工作。出台总体方案，发现并培育艺术人才，建立和完善培育机制。 
    （十）开展残疾人家庭医生签约活动。为70%有需求的残疾人家庭实现签约。
    二、部门概况
    市残联预算包括机关及下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，包括南充市残疾人康复服务中心和南充市残疾人劳动就业服务中心。
    三、收支预算总体情况
    2017年市残联收入预算总额为780.71万元，其中：当年财政拨款收入305.75万元，上年结转收入474.96万元。相应安排支出预算780.71万元，其中：人员支出181.71万元，日常公用支出29.04万元，专项支出569.96万元。
    四、财政拨款支出预算安排情况
   市残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 
    按支出功能分类主要用于以下方面: 
    （一）社会保障和就业支出306.19万元，主要用于发展全市残疾人事业。 
    （二）医疗卫生与计划生育支出16.36万元，主要用于机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 
    （三）住房保障支出16.93万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 
    （四）其他支出432.26万元，用于残疾人事业彩票公益金项目支出。 
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
    2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。 
    （一）无因公出国（境）经费预算。 
    （二）公务接待费预算比2016决算增加65.09%，主要是今年举办全市第五届残疾人运动会。
2017年公务接待费计划用于全市第五届残疾人运动会、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 
    （三）公务用车运行维护费较2016年预算下降69.23%。主要是公车改革后车辆减少所致。
    市残联机关现有公务用车0辆；市残疾人康复服务中心现有公务用车1辆，其中：专业技术用车1辆；市残疾人劳动就业服务中心现有公务用车1辆，其中：普通公用用车1辆。 
    2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于发展残疾人事业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    六、机关运行经费安排情况
    市残联机关及下属单位2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计29.04万元。 

    附件：表1.部门收支预算表
         表1-1.部门预算收入总表
         表1-2.部门预算支出总表
         表2.财政拨款收支预算总表
         表3.一般公共预算支出预算表
         表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
         表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
         表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
         表4.政府性基金支出预算表
         表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
         表5.国有资本经营预算支出预算表

         部门预算公开报表.xls